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税收筹划(第3版)

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“十四五”职业教育河南省规划教材
  • 类  别:财经商贸系列
  • 书  名:税收筹划(第3版)
  • 主  编:胡玉玲
  • 定  价:55
  • 开  本:16开
  • 印刷方式:双色
  • 页  数:298
  • 时  间:2025年7月
  • 出  版  社:北京邮电大学出版社
  • 书  号:978-7-5635-7196-3

内容摘要

        本书系统地呈现了税收筹划的知识体系。开篇阐述了税收筹划的含义、特点和原则,帮助读者精准把握核心要点。随后深入各税种,结合相关法规政策与实务案例,详细阐释了税收筹划的策略与方法。本书共有八个项目,包括认识税收筹划、增值税税收筹划、消费税税收筹划、企业所得税税收筹划、个人所得税税收筹划、其他税种的税收筹划、企业设立与组建的税收筹划、企业经营的税收筹划。
        本书既可作为高等职业院校财务会计专业的教学用书,也可作为会计工作者的参考用书。

目录

项目一 认识税收筹划 
任务一 税收筹划的含义、特点和原则 
任务二 税收筹划的基本原理和主要技术 
任务三 税收筹划风险的概念、分类及防范 
任务四 企业税务合规自查及稽查应对 
 
项目二 增值税税收筹划 
任务一 增值税税法要素概述
任务二 增值税纳税人身份的筹划
任务三 利用企业的采购渠道筹划增值税 
任务四 促销行为的增值税税收筹划 
任务五 兼营行为的增值税税收筹划 
任务六 增值税税收优惠的筹划 
任务七 增值税纳税期限的筹划 
任务八 增值税的合规自查 
 
项目三 消费税税收筹划 
任务一 消费税税法要素概述 
任务二 消费税纳税人身份的筹划
任务三 消费税计税依据的筹划 
任务四 消费税税率的筹划 
任务五 消费税的合规自查 
 
项目四 企业所得税税收筹划
任务一 企业所得税税法要素概述 
任务二 企业所得税纳税人身份的筹划
任务三 企业收入项目的筹划
任务四 企业税前扣除项目的筹划 
任务五 企业所得税税率的筹划 
任务六 企业所得税税收优惠的筹划 
任务七 企业税额预缴方式的筹划 
任务八 企业所得税的合规自查及税负把控 
 
项目五 个人所得税税收筹划
任务一 个人所得税税法要素概述
任务二 个人所得税纳税人身份的筹划 
任务三 稿酬所得的税收筹划 
任务四 全年一次性奖金发放的税收筹划 
任务五 专项附加扣除的税收筹划 
任务六 偶然所得的税收筹划 
任务七 个人所得税税收优惠的筹划 
任务八 个人所得税的主要风险点自查 
 
项目六 其他税种的税收筹划 
任务一 土地增值税税法要素概述、税收筹划及合规自查
任务二 房产税税法要素概述、税收筹划及合规自查
任务三 城镇土地使用税税法要素概述、税收筹划及合规自查 
任务四 资源税税法要素概述、税收筹划及合规自查 
任务五 车船税税法要素概述、税收筹划及合规自查 
任务六 印花税税法要素概述、税收筹划及合规自查
任务七 契税税法要素概述、税收筹划及合规自查
任务八 关税税法要素概述、税收筹划及合规自查 
任务九 环境保护税税法要素概述、税收筹划及合规自查 
 
项目七 企业设立与组建的税收筹划
任务一 企业组织形式的税收筹划及风险管理 
任务二 企业注册地的税收筹划及风险管理 
任务三 企业筹资方式的税收筹划及风险管理 
任务四 企业投资的税收筹划及风险管理 
 
项目八 企业经营的税收筹划 
任务一 企业购销活动的税收筹划及合规自查 
任务二 企业收益分配的税收筹划及合规自查 
 
参考文献 

主编信息

胡玉玲,黄河水利职业技术学院教授

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